No se puede avanzar al siguiente estado: hay 1 documento obligatorio faltante (Programa de auditoría).
Cumplimiento del expediente del servicio
67%
Documento requerido
Obligatorio
Versión
Estado
Plan de auditoría
Sí
v2
Cargado y válido
Lista de verificación
Sí
v1
Pend. autorización
Programa de auditoría
Sí
—
Faltante
Carta de confidencialidad
No
—
—
La descarga del expediente completo incluye únicamente los documentos en su última versión y en estado validado. Cada documento conserva su trazabilidad y versionado (ver historial en el repositorio).
Las notificaciones quedan registradas en la bitácora del servicio. El reagendamiento recalcula alertas y avisa a equipo y cliente.
Descargar expediente completo
Se descargarán todos los documentos del expediente en un solo archivo comprimido.
✓ Solo documentos en su última versión.
✓ Solo documentos en estado validado.
— Se omiten borradores, versiones anteriores y faltantes.
3 de 4 documentos cumplen el criterio. El faltante (Programa de auditoría) no se incluye.
Marcar documento como 'No aplica'
Vas a marcar Carta de confidencialidad como No aplica para este servicio. El documento dejará de contar para el cumplimiento del expediente.
Generar documento del servicio
Genera un documento del expediente a partir de una plantilla del sistema, prellenado con los datos del servicio (cliente, norma, equipo auditor y fechas).
El documento generado se carga automáticamente al expediente del servicio en estado borrador, listo para revisión y autorización.